Politika ve Risk / Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı (SoD)

Birbiriyle çelişen yetki çiftlerini tanımlayın; ihlalleri hem atama öncesi hem mutabakat sonrası yakalayın.

Kurallar İhlaller · 14 What-If analizi

Tanımlı çelişen yetki çiftleri

Kural Uygulama Açık ihlal Durum
Ödeme oluşturma ↔ Ödeme onaylama
FI_PAYMENT_CREATE · FI_PAYMENT_APPROVE
 Önleyici + tespit edici 6 Kritik
Satıcı tanımlama ↔ Satın alma onayı
MM_VENDOR_CREATE · MM_PO_APPROVE
 Önleyici + tespit edici 4 Kritik
Hesap açma ↔ Yetki onaylama
IDM_ACCOUNT_CREATE · IDM_ENTITLEMENT_APPROVE
 Yalnız tespit edici 3 Yüksek
Bordro girişi ↔ Bordro onayı
HR_PAYROLL_ENTRY · HR_PAYROLL_APPROVE
 Önleyici 1 Yüksek
Kod geliştirme ↔ Canlıya alma
DEV_COMMIT · PROD_DEPLOY
 Yalnız tespit edici 0 Temiz